Die Zentrale Stelle hat die nachfolgenden Datenschutzdokumente für das Verfahren dPersonalmanagement erstellt. Wenn Sie ein Mitglied der Bezügekasse sind, empfehlen wir diese Dokumentationen auszudrucken und zu ihren Akten zu legen. Sollten Ihre Unterlagen überprüft werden, so haben Sie stets eine vollständige Dokumentation des Verfahrens zur Hand.
Das Verfahrensverzeichnis muss jeder auskunftsersuchenden Person vorgelegt bzw. veröffentlicht werden. Ab dem 25. Mai 2018 tritt die DS-GVO in Kraft, danach wird das bisherige Verfahrensverzeichnis zu einer Liste der Verfahrenstätigkeiten und muss dann nur noch der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden.
Für die freiwilligen Mitglieder der Zentrale Stelle gilt, dass Teile der Datenschutzdokumente auf die Umgebung des Mitglieds angepasst werden müssen. Der ULD hat dazu eine genaue Beschreibung geschrieben.
ULD KoPers Aufteilung Doku und Test
Natürlich helfen wir Ihnen gern bei Rückfragen weiter.
Verfahrensakten
Verfahrensakte 00 – Übersicht (mit Verfahrensverantwortung, IT-Konzept, Sicherheitskonzept, Rollen-Rechte-Konzept)
Verfahrensakte 01 – Verfahrensbeschreibung (mit Netzplänen, Aufbewahrungsfristen, KoPers Prozessen)
Verfahrensakte 02 – Dokumentation von Berechtigungen (mit Revisions-Konzept, KoPers Prozessen)
Verfahrensakte 03 – Test und Freigabe (mit KoPers Prozessen)
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Verfahrensakte 04 - Dokumentation der Auftragsdatenverarbeitung (mit Löschkonzept von Dataport)
Verfahrensverzeichnisse - ab 24. Mai 2018 Liste der Verarbeitungstätigkeiten
KoPers Prozesse - Anpassung an die EU DSGVO findet demnächst statt
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- Berechtigungsvergabe – Einrichten eines Benutzers
- Auskunft nach LDSG § 27 – Auskunft zur Person gespeicherter Daten
- Löschen nach § 3 Abs. 2 Nr. 9 DSVO – Löschung personenbezogener Daten nach gesetzlichen Fristen
- Sperrung – Sperrung personenbezogener Daten
- Berichtigung – Berichtigung personenbezogener Daten
- Passwortwechsel – Wechsel des Passworts zur Nutzung KoPers
- Fachliche Prüfung – Überprüfung der fachlichen Funktionalität im Testbereich (Stage)
- Datenschutzrechtliche Prüfung – Überprüfung der Einhaltung des Datenschutzes
- Datenschutzrechtliche Freigabe – Datenschutzrechtliche Freigabe nach vorangegangenen Test